咸阳市内部审计管理中心
发布时间：
2025-03-13 15:16
| 单位名称 | 咸阳市内部审计管理中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 对内部审计进行管理指导提高社会经济效益。负责制定内部审计工作规则和其他内部审计业务规章制度，并监督检查实施；对内部审计工作进行调查研究，制定内部审计工作措施；组织内部审计人员的培训工作等。 | |
| 住所 | 咸阳市渭阳中路6号 | |
| 法定代表人 | 李昌录 | |
| 开办资金 | 0.17万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 咸阳市审计局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 0.17万元 | 0.17万元 | |
| 网上名称 | 咸阳市内部审计管理中心.公益 | 从业人数 5 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2024年以来，中心在审计局党组的领导下，注重学习提高思想认识，立足职责扎实做好本职工作，积极完成各级交办的各项工作任务。一、开展业务情况（一）有序推进2个单位内审自查工作。中心全年主要工作任务是负责组织集中供热集团有限公司、咸阳市市直机关房产管理处2个单位开展预算执行及财政财务收支内审自查及抽查工作。自收到项目计划已来，我们及时编制了自查和抽查方案，召开2个单位参加会议，安排布置自查工作。在自查阶段，积极主动联系自查单位答疑解惑，帮助分析问题类型，指导自查报告的撰写，督促自查单位按时报送自查报告。组织人员对市直机关房产管理处及其下属共4个单位2021年至2023年财务收支情况进行了审计，对渭滨苑管理处、中华小区管理处收取物业管理费用情况延伸至2018年。我们制定了详细的审计实施方案，研究确定审计重点内容、合理分工，及时汇报，适时调整工作阶段审计方向，充分发挥审计人员的业务能力水平和其掌握的专业技能。通过网上分析、查看纸质资料，现场询问等方式，发出问题疑点、组织机构构成确认取证单97份，落实问题需进一步征求意见35个。发出审计报告征求意见稿4份。对市热力集团有限公司及其下属3个公司进行抽查，从制度建设、财务收支管理、工程招投标等多方面进行审计，发出问题疑点取证单23个，落实问题需进一步征求意见取证11个。在完成自查和抽查工作后，撰写了综合报告，按时完成此项年度重点工作。（二）及时完成交办的各项临时性工作，积极参与各类组织活动。二、取得的社会或经济效益内部审计理念继续提升，内控制度得到加强，提高了资金管理和使用效率，维护了国有资金的安全。三、存在的问题一方面是学习知识不够全面，写作水平较弱，距离能审能写会说要求有一定差距。另一方面是工作能力不能完全满足需要，中心人员审计专业技能掌握不全面，有些业务比较生疏，工作成效不明显。四、整改措施一是利用内部审计自查和审计抽查这一契机，积极指导各内部审计机构和内部审计人员掌握政策、理论知识，把内部审计工作做扎实。二是强化服务理念，增强服务意识，主动贴近靠前，提高服务质量和水平。三是以服务内部审计机构和内审人员工作为动力，不断学习新的内部审计准则和内部审计规定，通过服务扎实推动全市内部审计发展。五、下一步工作计划一是做好内部审计年度服务工作。做好年度工作计划的制定，使内部审计工作有正确的工作方向，注重内部审计信息宣传工作，为内部审计的发展奠定坚实的基础。二是组织开展好内部审计自查和审计抽查工作。根据市政府办项目计划安排，合理制定自查方案，周密组织，认真抽查，努力形成有质量的综合报告，使内部审计自查和审计抽查工作富有成效，发挥应有的作用。三是完成交办的经济责任审计工作。精心组织，认真仔细，扎实完成交办的两个单位的经济责任审计工作。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |