原陕西省机构编制委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置
    陕西省机构编制委员会办公室为陕西省机构编制委员会的常设办事机构，既是省委的工作部门，又是省政府的工作部门，列省委机构序列。根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019年更名为中共陕西省委机构编制委员会办公室。根据陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（陕编发〔2015〕22 号），其主要职责：
    （一）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订我省机构编制管理办法和实施细则；统一管理全省各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
    （二）拟订全省行政体制和机构改革的总体方案，审核省级
机关各部门和各设区市、杨凌示范区、韩城市的机构改革方案，指导全省各级行政体制和机构改革工作。
    （三）负责指导、协调全省行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实国务院取消和下放的行政审批事项，推进省级行政审批制度改革工作，审核省级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
    （四）审核省级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委与省政府各部门之间，以及各部门与市县之间的职责分工。
    （五）审核省级机关机构设置和人员编制以及处级以上领导干部职数；审批省级机关各部门内设机构、人员编制调整、处级领导干部职数。
    （六）拟订省级机关各部门和省以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核各设区市、杨凌示范区、韩城市党委、政府机构设置。
    （七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。
    （八）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。
    （九）拟订全省事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；拟订省属事业单位机构编制标准及实施办法；审核省属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全省事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
    （十）负责全省事业单位登记管理工作。
    （十一）负责联系双重领导以及中央部委领导为主机构的有关机构编制事宜。
    （十二）监督检查全省各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告省委、省政府和省机构编制委员会，上报中央编办。
    （十三）承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。
    根据上述职责，省机构编制委员会办公室设 7 个内设机构，分别是综合处、体制改革处（政策法规处）、省直机关编制处、市县机关编制处、事业编制处、监督检查处（省编委督查室）、调研处；1 个机关党委（人事处）；1 个省机构编制委员会办公室直属行政机构陕西省事业单位登记管理局。
    二、2018 年度部门工作完成情况
    （一）认真落实党的十九届三中全会关于深化机构改革的决定，扎实做好全省机构改革工作。一是准确把握改革精神, 提前谋划机构改革工作；二是反复沟通研究，周密制定机构改革方案；三是坚持原则要求，科学制定“三定”方案。
    （二）深化行政审批制度改革，推进审批服务便民化。一是扎实推进审批服务标准化和“减证便民”行动；二是继续加大简政放权力度，推进“一枚印章管审批”；三是扎实推进“证照分离”改革试点，切实加强事中事后监管。
    （三）破解难点问题，加快推进事业单位改革。一是积极推进承担行政职能事业单位改革；二是生产经营类事业单位改革取得较大进展；三是统筹编制资源，积极推进设立人才周转编制；四是事业单位登记管理工作走在全国前列。
    （四）夯实基础工作，切实提升编制管理水平。一是狠抓控编减编，严格控制机构编制和人员总量；二是完成了专项督查和巡视，整治“条条干预”问题；三是继续做好“12310”举报受理和案件查处工作；四是创新机构编制管理，建立机构编制审计工作机制和机构编制事项告知制度；五是加强全省机构编制实名制管理工作；六是机构编制信息宣传水平不断提高。
    （五）以党的建设为重点，加强机关和干部队伍建设。一是全面强化机关党建，深入抓好理论学习和思想武装；二是切实抓好党组织建设；三是大力抓好脱贫攻坚工作；四是积极推进党风廉政建设；五是不断加强干部队伍建设。
    三、部门决算单位构成
    纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位包括本级及所属 1 个下级单位：

四、部门人员情况说明
    截止 2018 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 64人、事业编制 13 人；实有人员 71 人，其中行政 59 人、事业 11人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。

五、 部门决算收支情况说明
    （一）2018 年度收入支出总体情况说明
    1.本年度收入总计 2053.21 万元，比 2017 年 1647.61 万元，增长了 405.6 万元，原因为增加了新增项目信息安全建设、机构改革专项经费、人员晋级工资和相应的社会保障经费。本年度支出 1757.55 万元，比 2017 年 1647.61 万元增加了 109.94 万元，增加的原因为履职项目费用，人员晋级工资和相应的社会保障经费等。
    2.本年度收入构成情况。
    （1）财政拨款收入 2053.03 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
    （2）其他收入 0.18 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，如银行存款利息收入等。
    （3）上年结转和结余 80.9 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.本年支出构成情况。

（1）基本支出 1402.94 万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1226.9 万元，商品和服务支出 140.13 万元，对个人和家庭的补助 21.81 万元。
    （2）项目支出 354.61 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。其中资本性支出 77 万元，主要是信息网络及软件购置更新支出。
    （3）年末结转和结余 376.56 万元，主要是本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1.财政拨款收入总计 2053.03 万元，支出总计 1588.38 万元。2018 年度财政拨款收入总体情况比 2017 年度财政拨款收入增长了 491.51 万元。增减变化的原因为增加了新增项目信息安全建设、机构改革专项经费、人员晋级工资和相应的社会保障经费。
    2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）按照支出功能分类，各项支出分别为：一般公共服务-人力资源事务-行政运行 1097.17 万元，为我办的基本支出；一般公共服务-人力资源事务-一般行政管理事务 297.61 万元，为我办的项目支出；一般公共服务-人力资源事务-事业运行 29.59 万元，为下属事业单位的基本支出；教育支出-进修及培训-培训支出 10.76 万元（基本支出）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 0.67 万元，为我办离退休人员的采暖费；医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗支出 16.88 万元（其中行政单位医疗 14.24 万元，事业单位医疗 2.64 万元）为我部门医疗保险费支出；资源勘探信息等支出-信息安全建设支出 77 万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 63.86 万元，为我部门住房公积金支出。
    3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）一般公共预算财政拨款基本支出，按照人员经费和公用经费分类，各项支出分别为：人员经费总支出为 1248.71 万元，其中工资和福利支出 1226.91 万元，对个人和家庭补助支出 21.81 万元；公用经费支出 140.13 万元，其中商品和服务支出 140.13 万元。
    4.政府性基金财政拨款收支情况说明本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
    5.国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。
    （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
    1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10.05万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.93 万元，公务用车购置及运行维护费 9.12 万元，与 2017 年相比我办“三公经费”总体支出下降了 10.24 万元。减少的原因为我办落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出。
    (1) 因公出国（境）支出情况
    2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 5.45 万元，原因为本年没有安排出国出境人员。
    (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况
    2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9.12 万元,比上年减少 3.29 万元，减少原因为落实中央八项规定节约开支。
    (3) 公务接待费支出情况
    2018 年公务接待 8 批次，32 人次，支出 0.93 万元，比上年减少 1.5 万元，原因为贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
    2.培训费支出情况
    2018 年培训费支出 15.9 万元，主要用于省内机构改革培训，交流学习，比 2017 年 30.45 万元减少了 14.55 万元。
    3.会议费支出情况
    2018 年会议费支出 99.92 万元。比上年支出 19.56 万元增加了 80.36 万元，根据（陕财办行〔2018〕52 号追加 150000.00元，陕财办行〔2018〕20 号文件追加 300000.00 元），经财政两次调整后追加到 80000.00 主要用于机构改革专班会议、省职转办召开的全省范围的大型电视电话会议等支出。
    六、2018 年度部门绩效管理情况说明
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，一级项目 3 个，共涉及资金 354.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况。
    2018 年本部门机关运行经费支出 140.13 万元，其中办公费1.54 万元，邮电费 1.15 万元，差旅费 5.5 万元，维修（护）费0.02 万元，租赁费 0.15 万元，手续费 0.03 万元，电费 0.05 万元，培训费 10.76 万元，公务接待费 0.93 万元，物业管理费 0.91万元，工会经费 15.09 万元，福利费 20.4 万元，公务用车运行维护费 9.12 万元，其他交通费 70.88 万元，其他商品和服务支出 3.6 万元。用于保障我办各部门正常运行支出。
    （二）政府采购支出情况。
    2018 年本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。
    （三）国有资产占用及购置情况说明
    截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0台（套）。  2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。
    八、专业名词解释
    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省机构编制委员会办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签